2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，主动适应经济发展新常态，积极支持稳增长、调结构，着力保障和改善民生，紧紧围绕建设“美丽吴堡、幸福吴堡”两大目标，锐意进取，开拓创新，扎实工作，全县经济社会保持平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。现将我县2017年财政决算报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2017年全县财政总收入完成11879万元，完成年度计划9630万元的123%，比上年增收3109万元，增长35%。其中：地方财政收入完成4113万元，完成年度计划4100万元的100.3%，比上年增收497万元，增长13.7%。分项目完成情况是：税收收入完成2653万元，完成年度计划3200万元的83%，比上年增收636万元，增长31.5%；非税收入完成1461万元，完成年度计划900万元的162%，比上年减收138万元。

2017年全县一般公共预算支出完成151524万元，比上年增支39314万元，增长35%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出16739万元，公共安全支出7337万元，教育支出40881万元，科学技术支出1839万元，文化体育与传媒支出6905万元，社会保障和就业支出11116万元，医疗卫生支出9802万元，节能环保支出2118万元，城乡社区事务支出6316万元，农林水事务支出29612万元，交通运输支出7668万元，资源勘探电力信息等事务支出2568万元，商业服务业等事务支出962万元，金融支出16万元，国土资源气象等事务1913万元，住房保障支出5002万元，粮油物资储备管理事务230万元，其他支出186万元，债务付息支出296万元，债务发行费支出18万元。

财政收支平衡情况如下：

地方财政收入4113万元，加上中央、省、市对我县的各项补助126981万元，上年滚存结余1653万元，债券转贷25643万元，调入资金1296万元，财政累计总收入为159686万元。

财政一般公共预算支出151524万元，加上解支出272万元，债券还本支出5643万元，补充预算稳定调节基金1400万元，财政累计总收入为158839万元。

收入-支出：159686万元-158839万元=847万元，2017年财政累计结余847万元（结转到2018年继续使用）。

二、基金收支决算情况

2017年，本级预算收入191万元，上级补助收入778万元，上年结转2207万元，基金总收入为3176万元；基金支出1880万元，调出资金1296万元，基金总支出为3176万元。

收入-支出：3176万元-3176万元=0万元，年终无结余。

三、社会保险基金收支决算情况

2017年保险费收入268万元，利息收入20万元，财政补贴收入2228万元，转移收入1万元，社会保险基金收入为2517万元；社会保险待遇支出1675万元，转移支出1万元。

收入-支出：2517万元-1676万元=841万元，当年结余841万元，年末滚存结余4313万元。

四、地方政府债务余额情况

2017年我县地方政府债务余额限额为44129万元，实际余额为34995万元，在国家规定的可控限额范围内。

五、“三公”经费支出决算情况

2017年，全县全年“三公”经费决算数为574万元，比上年减少190万元，下降24.9 %。这主要是各部门坚决执行中央和省、市厉行节约、转变作风的各项规定，加强公车管理，压缩会议及接待开支，减少了相关支出。

六、转移支付执行情况说明

2017年，全县一般性转移支付共79095万元，其中：均衡性转移支付50621万元，老少边穷转移支付904万元，县级基本财力保障机制奖补9640万元，贫困地区转移支付收入3349万元，基层公检法司转移支付1040万元，义务教育等转移支付1116万元，基本养老保险和低保等转移支付1503万元，农村综合改革转移支付771万元，重点生态功能区转移支付3127万元，固定数额补助7024万元；专项转移支付补助收入47097雄心万元。

七、2017年预算绩效工作开展情况说明

2017年县级预算部门共58个,乡镇6个。财政部门根据县级各部门和各镇财政所绩效管理工作的实际，设置相应的考核指标和标准，分别从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用和其他等六个方面进行考核。

针对全县重点项目财政部门专门开展项目绩效评价，针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，全力服务我县改革发展大局，经济建设和社会各项事业发展成效显著。一、收入方面：财政各项收入做到应收尽收。二、支出方面：民生支出保障有力，财政支出重点用于保工资、保运转、保民生、保重点。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生、农林水事务、交通运输等民生支出占公共财政预算总支出的81.32%，有力促进了全县经济社会发展。

总体来看，尽管财政支持改革和发展取得了新的成绩，但与中央、省、市、县的部署要求相比，还有一定差距。特别是新常态下财政收入增长放缓，但财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重，收支矛盾突出；财政部门准确把握调控政策方向、力度和节奏的能力水平还有待提高；按照全面深化财税体制改革和全县经济社会发展要求，要转变观念、创新机制，工作推动的进度和深度还有待加强。从2017年县级财政预算执行审计情况来看，在预算编制、执行、监督和财政资金使用等方面还存在一些需要改进的地方和问题，对此，我们将认真分析，逐一整改。

附表：吴堡县2017年决算公开附表.xls