目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

5、研究县政府各部门、各镇（办）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。

8、负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理工作。

9、负责全县外事、侨务工作。

10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。

11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各镇（办）反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

16、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

17、办理县政府领导交办的其他事项。

二、2020年度部门主要工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府2020年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中央、省、市和县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）引导银行金融机构加大复工复产小微企业信贷投放。

（八）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到24小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，为全额预算事业单位，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019减少2个，分别为法制办、外事侨务办；各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

2020年吴堡县人民政府办公室预算单位构成表

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制21人、事业编制44人；实有人数65人；退休人员实有21人，临聘生3人；遗属12人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年全年收入预算1725.51万元。其中，公用经费218.25万元；人员经费719.02万元；项目支出788.24万元。收入预算数较上年增加409.72万元，增长31.1%，增加原因为项目资金增加。

2020年全年支出预算1725.51万元。其中，工资福利支出697.9万元；商品和服务支出218.25万元；对个人和家庭的补助21.12万元。项目支出788.24万元，其中冬季供暖及电费73.2万元，扶贫工作经费10万元，财政云设备购置0.92万元，法律咨询服务9万元，维修原宋家川街道办办公场所276.35万元，县政府1号楼南面二层维修工程39.52万元，县政务服务中心扩建项目装修工程监理服务费等专项费用22.67万元，春节慰问5万元，电子政务外网链路建设及电子政务管理相关经费共25.22万元，县政府机关事务中心相关经费118.52万元，吴堡县关心下一代工作委员会办公室相关经费0.92万元，吴堡县人民政府接待办公室206.92万元。增加原因为人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年，本部门财政拨款收支1725.51万元，较上年增加31.1%，增加原因为人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1725.51万元，较上年增加409.72万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1725.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）937.27万元，较上年增加13.72万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.17万元，较上年增加5.81万元，原因是年度缴存基数变化及人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.85万元，较上年减少16.83万元，原因是年度缴存基数变化及人员变动。

（4）其他社会保障缴费支出（2170399）0.44万元，较上年减少2.16万元，原因是年度缴存基数变化及人员变动。

（5）住房公积金支出（2210201）57.1万元，较上年减少1.3万元。原因是缴存基数变化及人员变动。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）788.24万元，较上年增加380.24万元，原因是项目资金增加。。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2020年当年一般公共预算支出1725.51万元，其中：

工资福利支出（301）697.9万元，较上年增加281.68万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资。

商品和服务支出（302）218.25万元，较上年减少234.77万元，原因是附属事业单位及其他公用经费支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）21.12万元，较上年增加19.92万元，原因是人员变动及人员普调职工工资。

资本性支出（310）788.24万元，比上年增加380.24万元，原因是增加项目建设。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

2020年本部门一般公共预算支出1725.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）697.9万元，较上年增加281.68万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资。。

机关商品和服务支出（502）218.25万元，较上年减少234.77万元，原因是附属事业单位及其他公用经费支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）21.12万元，较上年增加19.92万元，原因是人员变动及人员普调职工工资。

资本性支出（310）788.24万元，比上年增加380.24万元，原因是增加项目建设。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出305.6万元，较上年增加7.6万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费188万元，较上年无变化；公务用车运行维护费117.6万元，较上年增加7.6万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加；

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1725.51万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排218.25万元，较上年减少234.77万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

吴堡县人民政府办公室2020年部门综合预算公开报表.xls