目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

认真贯彻执行国家有关法律、法规、条例和办法，负责全市范围内的商务综合行政执法的监督管理工作。 　

负责全市商务综合行政执法人员的教育培训，提高执法人员的法律意识，增强执法能力，严格依法行政。 　　

负责落实商务综合行政执法工作的各项管理制度，规范执法行为，及时解决执法过程中存在的问题。 　

加强商务综合行政法律、法规、条例和办法的宣传，提高经营者依法经营的自觉性，维护市场经营秩序。

依法行使酒类流通、特许经营、成品油、原油、散装水泥、促销行为、直销、对外贸易法、反垄断法、反倾销法、反补贴法、典当、拍卖、二手车、汽车品牌销售、洗染业、畜禽屠宰等法律、法规、规章赋予商务主管部门的行政执法职能

二、2020年年度部门工作任务

1、通过扎实有效的工作，加强学习业务知识，努力实现执法基础逐步巩固和加强各项制度健全，内部管理规范，人、财、物管控严格，工作秩序正规，依法行政水平显著提升。

2、加大宣传力度，营造执法氛围

3、加强屠宰、酒类、成品油的监督管理工作，整顿行业秩序。

4、加强油品检查，规范市场秩序执法领域稳步拓展。成品油、单用途商业预付卡、粮食流通、报废汽车、商业特许经营、零售商供应商公平交易等领域稽查和执法工作全面铺开，力争查办2－3起典型违法案件，形成有力震慑；市场稽查和执法常态化等制度全面落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制25人，事业编制25人；实有人员23人，单位管理的离退休人员32人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入218.41万元，其中一般公共预算拨款收入218.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.17万元，主要原因是工作人员增加，经费增加，工资增加；2020年本部门预算支出218.41万元，其中一般公共预算拨款支出218.41万元，其中，工资福利支出200.46万元；专项业务经费支出10.92万元；对个人和家庭的补助7.03万元。2020年本部门预算支出较上年增加6.17万元，主要原因是工作人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入218.41万元，其中一般公共预算拨款收入218.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.17万元，主要原因是工作人员增加，经费增加工资增加；2020年本部门财政拨款支出218.41万元，其中一般公共预算拨款支出218.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.17万元，主要原因是工作人员增加，经费增加工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出218.41万元，较上年增加6.17万元，主要原因是工作人员增加，经费增加工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出218.41万元，其中：

其他优抚支出(2080899)218.41万元，较上年增加6.17万元，原因是工作人员增加，经费增加，工资增加；新购财政云设备。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出218.41万元，其中：

工资福利支出(301)200.46万元，较上年增加1.56万元，原因是工作人员增加，经费增加工资增加；

商品和服务支出(302)8万元，较上年增加0.66万元，原因是工作人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.03万元，较上年增加1.03万元，原因是工作人员增加，经费增加，工资增加；

资本性支出（310）2.92万元，较上年增加2.92万元，原因是财政云设备购置；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出218.41万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)208.46万元，较上年增加2.22万元，原因是工作人员增加，经费增加，工资增加；

对事业单位资本性补助(506)2.92万元，较上年增加2.92万元，原因是财政云设备购置；

对个人和家庭的补助(509)7.03万元，较上年增加1.03万元，原因是人员工资增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（1）本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（2）本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

（1）本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

（1）2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款218.41万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（2）本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

（1）本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

（2）本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县商务综合执法队2020年部门综合预算公开报表.xls