一、部门职责

（1）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（3）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关部门,研究提出综合运用财政、信贷、税率、利率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

（4）提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导监督各项贷款建设资金的使用。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。

（5）研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

（6）贯和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

（7）研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

（8）研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。

（9）承办县政府交办的西部大开发的综合协调工作。

（10）负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

（11）负责全县国防经济动员工作。

（12）负责我县与友好地区对口扶贫工作。

（13）负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

（14）负责管理国家及省、市政府投资的各行业(包括以以工代赈和其它扶贫项目)的建设资金和项目。

（15）负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。

（16）指导管理下属单位工作。

（17）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年主要任务

（一）亮点工作：

1、投资1000万元，完成柳青故居、柳青文学馆等场馆的改造和布展工作。

2、年内计划投资5000万元，新建一个煤层气井组，建设相应的配套集输管道、集气站，力争实现城区居民用气自给。

（二）重点工作：

1、年内县内生产总值达到25亿元，全社会固定资产投资25亿元，城镇常住居民人均可支配收入达到27090元，农村常住居民人均可支配收入达到10288元。扎实开展公共机构节能降耗工作，促使万元GDP能耗降低3.2%。

2、每季度末对全县宏观经济运行情况进行预测和分析,并提出对策和措施。3月中旬前提出2019年国民经济和社会发展计划。

3、开展“乡村振兴”战略规划编制和“十三五”中期评估工作。

4、狠抓重点项目建设工作，每季度制定项目推进计划，定期不定期深入工地督查项目建设情况，按季召开调度会，确保全县78个重点建设项目（31个新建、34个续建或改建）有序推进。

5、积极争取脱贫攻坚振南专项资金项目，确保一半以上的项目建成投用。做好仪征吴堡和“合力团”对口扶贫与经济协作工作，进一步扩宽经济协作新领域。

6、扎实搞好光伏产业扶贫、基础设施和公共服务工作及驻村联户精准脱贫工作。

7、加强部门自身建设，创建模范机关，落实党风廉政建设责任制。

8、完成上级部门、县委、县政府交办的其他事宜。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有9个单位组成，包括机关本级1个、1个科级行政单位、7个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位2个：（吴堡县发展改革局、吴堡县粮食局）。科级全额事业单位6个：（吴堡县建设项目管理办公室、吴堡县生态环境建设办公室、吴堡县经济信息中心、吴堡县科技局、吴堡县粮食批发市场管理办公室、吴堡县粮食质量监督检验站）。股级事业单位1个：（吴堡县价格认证中心）。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数74人，实有人数70人。其中：吴堡县发展改革局编制数8人，实有人数13人；吴堡县建设项目管理办公室编制数8人，实有人数13人；吴堡县生态环境建设办公室编制数7人，实有人数10人；吴堡县经济信息中心编制数5人，实有人数7人。吴堡县科技局编制数11人，实有人数9人；吴堡县物价局编制数(行政)2人，实有人数8人；吴堡县粮食局编制数（行政）4人，实有人数5人；吴堡县粮食批发市场管理办公室编制数17人，实有人数1人；吴堡县粮食质量监督检验站编制数8人，实有人数1人；吴堡县价格认证中心编制数4人，实有3人数。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2018年底，本部门实行公车改革，无车。2019年部门预算未安排购置车辆。设备数量及入账价值详见下表。

六、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2019年全年收入预算967.05万元。其中，公用经费62.66万元；人员经费702.39万元。专项经费收入202万元（项目款建设50万元，专项工作经费8万元，十三五规划、乡村振兴、古渡行洪影响等规划编制费134万元，扶贫专项款10万元）。收入预算数较上年增加36%，增加原因为机构改革，单位合并，人员增加，住房公积金、养老保险增入核算，2019年工作多，任务重，预算专项工作经费202万元。

2019年全年支出预算967.05万元。其中，工资福利支出683.39万元；商品和服务支出62.66万元；对个人和家庭的补助19万元。专项经费支出202万元（项目款建设50万元、专项工作经费8万元、十三五规划、乡村振兴、古渡行洪影响等规划编制费134万元、扶贫专项款10万元）。支出预算数较上年增加36%，增加原因为机构改革，单位合并，人员增加，住房公积金、养老保险增入核算，2019年工作多，任务重，预算专项工作经费202万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010401，科目名称为行政运行,支出金额765.65万元，其中人员经费702.39万元，公用经费62.66万元；支出预算数较上年增加30.04%，原因为机构改革，单位合并、人员增加，住房公积金、养老保险增入核算。科目编码为2010499，科目名称为其他发展改革事业支出，支出金额192万元，较上年增加102.5%，原因为十三五规划、乡村振兴、古渡行洪影响等规划编制费134万元，工作多，任务重，专项工作经费8万元。科目编码为2130599，科目名称为其他扶贫支出10万元，为包村扶贫专项经费。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出683.39万元。包括：基本工资239.1万元；津贴补贴159.13万元；奖金19.92万元；绩效工资86.18万元；职工基本医疗补助缴费30.5万元；其他社会保险缴费75.22万元；其他工资福利支出18.96万元。支出预算数较上年增加53.4%，增加原因：机构改革，单位合并、人员增加，养老保险增入核算。

（2）商品和服务支出62.66万元。包括：办公费9.75万元；印刷费6.3万元；邮电费6.7万元；差旅费6万元；维修费2.6万元；公务接待费0.45万元；劳务费1.2万元;工会经费4.12万元；其他交通费25.54万元；支出预算数较上年增加30.4%，增加原因：机构改革，单位合并、人员增加，业务增加。

（3）对个人和家庭的补助支出19万元。包括：其他对个人和家庭的补助19万元。支出预算数较上年减少83.7%，减少原因：职工退休人员工资不列入预算。

（4）专项业务经费支出202万元。包括商品和服务支出192万元（办公费20万元；印刷费25万元，咨询费6万元，差旅费7万元，劳务费134万元）；对个人和家庭的补助支出10万元（其他对个人及家庭的补助10万元）。支出预算数较上年增加96.5%，增加原因：本年项目增加相应支出增加。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出0.45万元。

（2）公务用车改革无车无费用。

（3）无培训费支出。

（4）2018年度机关运行经费预算33万元，较上年增加43.5%；增加原因为机构改革，单位合并、人员增加，业务增加。

（5）无政府采购经费。

（6）无出国出境费用。

（7）无会议费用。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费无增减。主要原因是厉行节约，严格内控公务接待费支出。

（2）公车改革无车无费用。

（3）本年上年无因公出国。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款967.05万元，无政府性基金预算收支。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县发展改革和科技局2019年度预算公开报表.xls