一、部门职责

涉及机构改革三定方案未确定。

二、2019年主要任务

涉及机构改革三定方案未确定。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政府办本级机关预算。

本部门无2019年部门预算编制范围的二级预算单位，和2018年一致。

四、单位人员、资产情况说明

纳入本年预算编制人数65人，其中：行政编制数21人，事业编制数44人，实有人数65人；退休人员实有20人，临聘生3人；遗属12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2018年底，本部门所属事业单位共有车辆5辆，价值109.7万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备345台，价值436.7万元

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1315.79万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年全年收入预算1315.79万元。其中，公用经费204.56万元；人员经费703.23万元；项目支出408万元。收入预算数较上年增加307.24万元，增长23.3%，增加原因为项目资金增加。

2019年全年支出预算1315.79万元。其中，工资福利支出672.69万元；商品和服务支出204.56万元；对个人和家庭的补助30.54万元。项目支出408万元，其中冬季供暖及电费47万元，扶贫工作经费5万元，在线访谈室、办公室会议室维修费232万。电子政务外网链路建设及电子政务管理相关经费共61万元。车辆服务平台公务车辆运行费110万。增加原因为人员普调职工工资，项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支1315.79万元，较上年增加23.3%，增加原因为人员普调职工工资，项目资金增加。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类，科目编码为2010301，科目名称为行政运行 ,支出金额923.55万元，其中人员经费703.23万元，公用经费204.56万元；支出预算数较上年增加-2.4%，减少原因为退休老干部工资转养老经办中心管理。科目编码为2010302，科目名称为：一般事务管理，支出金额408万元.

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出672.69万元。包括：基本工资290.35万元；津贴补贴61.8万元；奖金13..56万元；绩效工资82.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费69.36万元；职业年金缴费34.68万元；职工基本医疗补助缴费36万元；其他社会保障缴费2.6万元；住房公积金58.4万元；其他工资福利支出23万元。支出预算数较上年增加18.9%，增加原因为人员增加及社会缴费调整。

（2）商品和服务支出204.56万元。包括：办公费38万元；印刷费3.5万元；咨询费9万元；水费8.7万元；邮电费4.8万元；物业管理费31；差旅费30万元；维修费26万元；工会经费4.56万元；公务用车运行维护费24万元；其他交通费2万元；其他商品和服务支出23万元。支出预算数支出预算数与上年持平。

（3）对个人和家庭的补助支出30.54万元。包括：生活补助6.24万元；其他对个人和家庭的补助24.3万元。支出预算数较上年增加-469.6%，增加原因：退休人员工资调出由养老经办中心管理。

（4）项目支出408万元，其中冬季供暖及电费47万元，扶贫工作经费5万元，在线访谈室、办公室会议室维修费232万。电子政务外网链路建设及电子政务管理相关经费共61万元。车辆服务平台公务车辆运行费110万。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费本年无预算安排。

（2）公务用车运行维护费支出24万元。

（3）培训费本年无预算安排。

（4）2018年度机关运行经费预算204.56万元，支出预算数支出预算数与上年持平。

（5）政府采购无预算安排。

（6）会议费本年无预算安排。

（7）因公出国（境）本年无预算安排。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费无预算安排。

（2）公务用车运行维护费比去年减少1万元，公务用车运行维护费比去年增加-0.4%，主要原因为控制公务用车费用。

（3）本年上年无预算安排。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县人民政府办公室2019年度预算公开报表.xls