吴堡县卫生健康部门2019年预算公开
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索引号 0160921141/2019-00858 发布机构 县卫生健康 发布日期 2019-05-20 16:07:33
名称 吴堡县卫生健康部门2019年预算公开

一、部门职责

县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策,组织拟订全县国民健康政策,协调推进健康吴堡战略实施,拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案,拟订全县卫生健康规划和政策措施,制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二)协调全县推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施;健全现代医院管理制度,推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策;提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急管理工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)贯彻落实中、省、市药物政策,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准;牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻落实计划生育政策,负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(九)制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划,推进卫生人才队伍和科技创新发展;承担基层卫生健康工作人员培训,协同指导院校医学教育工作,会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(十ー)拟订健康吴堡建设发展规划、工作方案和评估办法,组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作;牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康吴堡建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(十ニ)负责县保健对象的医疗保健工作,承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务;负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)拟订全县中医药发展战略规划;指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作;做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作;推进全县中医药文化建设。

(十四)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五)完成县政府交办的其他任务。

二、2019年主要任务

(一)全面落实健康扶贫各项政策,建档立卡贫困人口慢性病签约服务率达100%。

(二)全面深化医药卫生体制改革,强化现代化医药管理制度,组织实施全县医疗机构医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策。

(三)成立国家基本公共卫生服务项目办,按照规定配备专职人员,做好公卫项目考核工作,完成公共卫生各项指标任务。其中老年人健康管理率达75%以上。

(四)全面实施两孩政策,落实好计生优惠政策,推进生育服务管理改革和转型发展,开展出生人口动态监测。

(五)提高妇幼保健和计生技术服务水平,孕产妇住院分娩率力争达到80%以上,孕产妇和儿童管理率均达到85%以上。

(六)儿童免疫规划接种率达90%以上,传染病报告率达到100%,高血压、糖尿病管理率达到60%以上,严重精神病患者管理率达80%以上,肺结核病管理率达90%以上。做好人间布病监测工作,杜绝人间布病暴发流行,做好中、重度氟骨症治疗工作

(七)全年人口出生率控制在10.4‰以内,政策外多孩率控制在3%以内,人口统计准确率达96%以上,出生人口性别比趋于正常。

(八)进一步加大对公共场所、医疗卫生等单位的监管力度,监督率达到95%以上。

(九)深入开展健康吴堡建设,认真抓好卫生创建工作,科学防控病媒生物。

(十)认真完成县委、县政府交办的其他事项。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有18个单位组成,包括机关本级1个、17个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位1个:吴堡县卫生健康局;科级全额事业单位11个:吴堡县卫生局卫生监督所、吴堡县卫生进修学校、吴堡县疾病预防控制中心、吴堡县干部职工计划生育管理办公室、吴堡县妇幼保健计划生育服务中心、吴堡县流动人口计划生育管理办公室、吴堡县医院、吴堡县中医院、吴堡县人口与计划生育调查队、吴堡县地方病领导小组办公室;吴堡县县爱国卫生运动委员会办公室;股级全额事业单位6个:吴堡县宋家川镇卫生院、吴堡县寇家塬镇中心卫生院、吴堡县岔上镇中心卫生院、吴堡县辛家沟镇卫生院、吴堡县郭家沟镇中心卫生院、吴堡县张家山镇卫生院。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数422人,实有人数452人。其中:吴堡县卫生健康局行政编制数15人,实有人数19人,事业编实有23人;吴堡县卫生局卫生监督所编制数7人,实有人数10人;吴堡县卫生进修学校编制数7人,实有人数13人;吴堡县疾病预防控制中心编制数29人,实有人数27人;吴堡县干部职工计划生育管理办公室编制数13人,实有人数14人;吴堡县妇幼保健计划生育服务中心编制数38人,实有人数39人;吴堡县流动人口计划生育管理办公室编制数10人,实有人数11人;吴堡县医院编制数195人,实有人数159人;吴堡县人口与计划生育调查队编制数6人,实有人数12人;吴堡县中医院实有人数25人;吴堡县地方病领导小组办公室编制数5人,实有人数6人;吴堡县县爱国卫生运动委员会办公室编制数6人,实有6人;吴堡县寇家塬镇中心卫生院编制数8人,实有人数28人;吴堡县岔上镇中心卫生院编制数8人,实有人数18人;吴堡县宋家川镇卫生院编制数8人,实有人数14人;吴堡县辛家沟镇卫生院编制数5人,实有人数11人;吴堡县郭家沟镇中心卫生院编制数10人,实有人数16人;吴堡县张家山镇卫生院编制数7人,实有人数11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆24辆,价值248.66万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备3639台,价值7190.24万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7794.02万元,无政府性基金预算收入。

七、2019年部门预算收支情况

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款情况有:

1、收支预算总体情况

2019年全年收入预算7794.02万元。其中,公用经费770.45万元;人员经费4629.77万元。收入预算数较上年减少14.55%,减少原因为退休人员归县养老办管理单位不做预算和专项款减少。专项目业务经费2393.8万元较上年减少29.28%,减少原因是由于基本建设项目减少。

2019年全年支出预算7794.02万元。其中,工资福利支出4629.77万元;商品和服务支出770.15万元;对个人和家庭的补助60.11万元。支出预算数较上年减少14.55%,减少原因为退休人员归县养老办管理单位不做预算和专项款减少。专项目业务经费2393.8万元,较上年减少29.28%,减少原因是由于基本建设项目减少。

2、公共预算拨款支出明细情况

(一)支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类,科目编码为2100101,科目名称为行政运行 ,支出金额1011.97万元,其中人员经费509.4万元,公用经费87.17万元;支出预算数较上年增加7.59%,原因为人员工资增加。科目编码为2100201,科目名称为:综合医院,支出金额2579万元,其中人员经费2140.3万元,公用经费438.7万元;支出预算数较上年减少7.77%,退休人员归县养老办统一管理预算。科目编码为2100302,科目名称为:乡镇卫生院,支出金额697.43万元,其中人员经费607.13万元,公用经费90.3万元;支出预算数较上年减少17.11%,原因乡镇卫生院退休人员归县养老办统一预算。科目编码为2100401,科目名称为:疾病预防控制机构,支出金额291.59万元,其中人员经费246.89万元,公用经费44.7元;支出预算数较上年减少25.68%,原因退休人员归县养老办统一预算。科目编码为2100402,科目名称为:卫生监督机构,支出金额96.27万元,其中人员经费92.31万元,公用经费3.96万元;支出预算数较上年减少38.56%,原因新调出6名人员工资预算减少。科目编码为2100403,科目名称为:妇幼保健机构,支出金额495.5万元,其中人员经费433.7万元,公用经费61.8元;支出预算数较上年增加49.99%,原因机构合并,将原妇幼保健站与计生服务站合并为吴堡到妇幼保健计划生育服务中心。科目编码为2100716,科目名称为:计划生育机构,支出金额247.11万元,其中人员经费222.12万元,公用经费24.99元;支出预算数较上年减少60.07%,原因将计生服务站合并到吴堡到妇幼保健计划生育服务中心。科目编码为2100717,科目名称为:计划生育服务,支出金额191万元,其中人员经费180万元,公用经费11元;支出预算数较上年增加38.66%,原因新调入人员、工资调资。科目编码为2109901,科目名称为:其他医疗卫生与计划生育事务支出,支出金额215.75万元,其中人员经费197.92万元,公用经费7.83元;支出预算数较上年减少5.75%,公用经费减少。

(二)支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出4629.77万元。包括:基本工资2143.72万元;津贴补贴535.61万元;奖金121.63万元;伙食补助4万元;绩效工资357.92万元;职工基本医疗补助缴费167.07万元;公务员医疗补助缴费5.65万元;其他社会保险缴费483.83万元;住房公积金315.58万元;其他工资福利支出434.65万元。支出预算数较上年增加7.88%,增加原因:新分配人员及工资普调。

(2)商品和服务支出770.45万元。包括:办公费78.35万元;印刷费60.82万元;水费33.65万元;电费56.35万元;邮电费43.2万元;取暖费88.2万元;差旅费36.81万元;维修费67万元;租赁费6.5万元;会议费1万元;培训费3.9万元;公务接待费1.9万元;专用材料费138.5万元;劳务费33.6万元;工会经费30.74万元;公务用车运行维护费23.68万元;其他交通费28.75万元;其他商品和服务支出37.5万元。支出预算数较上年减少6.99%,增减少原因:各项公用支出减少。

(3)对个人和家庭的补助支出60.11万元。包括:其他对个人和家庭的补助支出60.11万元。支出预算数较上年减少1067.09%,减少原因:退休人员全部归县养老办集中预算管理。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

(1)公务接待费支出1.9万元。

(2)公务用车运行维护费支出23.68万元。包括:卫生局卫生监督所1.28万元;疾病预防控制中心6万元;妇幼保健计划生育服务中心2.8万元;寇家塬镇中心卫生院1.3万元;岔上镇中心卫生院1.3;宋家川镇卫生院1.2万元;辛家沟镇卫生院0.6万元;郭家沟镇中心卫生院2.5万元;张家山镇卫生院1.5万元;吴堡县医院2.8万元;人口与计划生育调查队2.4万元。

(3)培训费支出4.9万元。包括:卫生健康局1.9万元;卫生进修学校1万元;疾病预防控制中心2万元。

较上年预算培训费为5.85万元,减少19.39%,由于培训费用降低。

(4)2019年度机关运行经费预算87.17万元,较上年减少5.1%;减少原因为本年度公用开支减少。

(5)无政府采购资金安排。

(6)会议费支出1万元。包括:郭家沟镇卫生院1万元。较上年减少41.12%,会议次数有所减少。

(7)因公出国(境)费用。本年无因公出国(境)费用。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

(1)公务接待费预计与去年持平。

(2)公务用车运行维护费比去年减少27.74%,主要原因为事业单位公车改革,将部分车交回。

(3)本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:吴堡县卫生健康部门2019年预算公开报表.xls


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