一、部门职责

主要职责：1、带动会员在控制人口增长，提高人口质量，实行计划生育中起带头作用；

2、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

3、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，向会员和会员单位收缴会费，发展人口和福利事业，建立关爱女孩基金、救助贫困母亲基金和人口福利基金，帮助群众解决实行计划生育的实际困难；

4、履行民主参与和民主监督职能，积极参与指导村级计划生育自治，反应群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；

5、对内交流工作经验，对外开展交流与合作。

二、2018年主要任务

1、全面加强各级计生协组织建设，积极建立基层协会,健全各级计生协组织机构。

2、加强流动人口计生协示范点建设。

3、规范各类表、报、卡、册等软件建设，及时上报相关资料。

4、抓住“3.8”、“5.29”、“7.11”“9.26”、“12.1”等重要节日，组织开展丰富多彩的宣传服务活动。

5、积极组建计生协志愿者服务队伍，开展计生政策宣传、生育关怀、婚育新风等计生宣传服务工作。

6、发货青春健康教育示范基地与专家队伍作用，开展青春健康教育活动。

7、组织开展“优生优育知识进万家”活动，面向育龄群众普及优生优育知识。

8、关心关怀计生贫困家庭。对全县计生特殊家庭进行深度调研，组织开展“五个一”活动。

9.开展计划生育家庭保险工作。准确提供参保户信息，参保家庭保险内容知晓率达100%。

10.帮扶计生家庭创业，创建计生幸福家庭。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有1个单位组成，包括机关本级1个、

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数5人，实有人数7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2017年底，本部门无公车。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备36台，价值21万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2018年全年收入预算87万元。其中，公用经费8.5万元；人员经费60万元，项目经费18.5万元。收入预算数较上年增加2.3%，增加原因为人员工资变动。

2018年全年支出预算87万元。其中，工资福利支出60万元；商品和服务支出8.5万元；项目支出18.5万元。支出预算数较上年增加2.3%，增加原因为人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支87万元，较上年增加2.3%，增加原因为人员工资变动。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为210，科目名称为医疗卫生与计划生育支出,支出金额87万元，其中人员经费60万元，公用经费8.5万元；项目经费18.5万元，支出预算数较上年增加2.3%，原因为人员工资变动。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出60万元。包括：基本工资51.5万元；元；职工基本医疗补助缴费3万元；其他社会保险缴费2.5万元；住房公积金3万元；支出预算数较上年增加32%，增加原因：人员工资变动。

（2）商品和服务支出8.5万元。包括：办公费2万元；印刷费0.5万元；手续费0.2万元；水费0.5万元；电费0.5万元；邮电费0.2万元；万元；差旅费1万元；劳务费1万元，其他商品和服务支出2.6万元。支出预算数较上年（减少11%，减少原因：节约开支。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出无预算。

（2）公务用车运行维护费支出无预算。

（3）培训费支出无预算。

（4）2018年度机关运行经费无预算。

（5）政府采购经费无预算。

（6）会议费无预算安排。

（7）因公出国（境）无预算。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费与去年相同。

（2）公务用车运行维护费与去年相同。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：计生协会18年部门综合预算公开报表.xls