一、部门职责

主要职责：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

12、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、2018年主要任务

一、1-2月：审议通过县十八届人大三次会议有关建议事项；任命监察委员会组成人员。

二、3-4月：审查批准县人民政府2018年财政预算的报告；审查批准县人民政府2018年国民经济和社会发展计划的报告。

三、5-6月：听取县人民政府关于改善环境空气质量工作情况的报告；听取审议县人民政府关于“十三五”规划中期评估情况的报告。

四、7-8月：听取审议县人民政府关于2017年财政决算的报告；听取审议县人民政府关于2017年财政预算执行情况及其它财政收支情况的审计报告；对县人民政府贯彻实施《治安管理处罚法》情况进行执法检查；听取县人民政府关于创建全域旅游示范县建设情况的报告。

五、9-10月：听取审议县人民政府关于2018年重点项目建设情况的报告；听取县人民政府关于县十八届人大三次会议代表建议办理情况的报告；听取审议县人民法院关于民事、行政执行工作情况的报告；听取审议县人民检察院关于民事、行政执行监督工作情况的报告。

六、11-12月：审查批准县人民政府关于2018年县本级财政预算调整的报告；听取3-5名副县长及政府组成部门负责同志任职以来的述职报告并进行满意度测评；听取3－5名法检两院有关人员任职以来的述职报告并进行满意度测评；听取3－５名市人大代表的述职报告并进行满意度测评。

七、完成县委、县政府交办的其它任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

吴堡县人大常委会办公室为县财政一级预算单位，下设五个专门工作委员会，分别是：财经工委、法工委、教科工委、环资工委、人代工委，各工委没有单独预算。

四、单位人员说明

吴堡县人大常委会办公室预算编制人数7人，实有人数22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2017年底，吴堡县人大常委会共有车辆2辆，价值65.81万元。2018年部门预算未安排购置车辆。纳入固定资产账面的设备120台，价值196.06万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款450.5万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算450.5万元。其中，公用经费76万元；专项业务经费110万元，人员经费264.5万元。收入预算数较上年增加4.6%，增加原因为专项业务经费支出增加。

2018年全年支出预算450.5万元。其中，工资福利支出154.5万元；商品和服务支出76万元；对个人和家庭的补助110万元；专项业务经费110万元。支出预算数较上年增加4.6%，增加原因为专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支450.5万元，较上年增加4.6%，增加原因为专项业务经费支出增加。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行 ,支出金额340.5万元，其中人员经费264.5万元，公用经费76万元；科目编码为2010199，科目名称为其他人大事务支出，专项业务经费110万元。支出预算数较上年增加4.6%，原因为专项业务经费支出增加。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出154.5万元。包括：基本工资75万元；津贴补贴61万元；职工基本医疗补助缴费6.8万元；其他社会保险缴费9万元；住房公积金2.7万元。支出预算数较上年增加（减少）24.59%，增加（减少）原因：人员调资。

（2）商品和服务支出76万元。包括：办公费10万元；印刷费5万元；水费2万元；电费5万元；邮电费8万元；取暖费10万元；物业管理费5万;差旅费6万元；会议费5万元；培训费3万元；公务接待费1.5万元；工会经费1.25万元；公务用车运行维护费7.5万元；其他交通费3.5万元；其他商品和服务支出3.25万元。支出预算数支出预算数与上年持平。

（3）对个人和家庭的补助支出110万元。包括：离退休费110万元。支出预算数较上年减少21.42%，增加减少原因：人员变动。

（4）资本性支出110万元，支出较上年增加。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出1.5万元。

（2）公务用车运行维护费支出7.5万元。包括：吴堡县人大办公室7.5万。

（3）培训费支出3万元。包括：吴堡县人大办公室3万。

上年预算培训费为8万元，相比去年减少62.5%，由于本年厉行节约，减少开支。

（4）2018年度机关运行经费预算76万元，与上年基本持平。

（5）政府采购经费无。

（6）出国出境费用无。

（7）会议费支出5万。包括：吴堡县人大办公室3万.

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年减少16.67%，主要原因是本年厉行节约，减少开支。

（2）公务用车运行维护费比去年减少3.85%，主要原因为厉行节约，减少开支。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

办公费：指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

印刷费：指单位的印刷费支出。

邮电费：指单位支付的电话费和网络通讯费。

差旅费：指单位工作人员因出差入住宾馆、招待所的住宿费，飞机票、车船票等旅费支出。

会议费：指单位主办会议中按规定开支的房租费、餐饮费以及文件资料印刷费、会议场地租用费等支出。

维修（护）费：指单位日常开支中的如计算机、打印机、复印机等的维修维护费用。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：2018年度人大办综合预算公开报表.xls